Раздел 1. Поступления и выплаты
наименование показателя
Код Код по
строки бюджетной
Аналитичес
кий код <4>
классификаци
и Российской
Федерации
<3>
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового
года <5>
0001
x
x
Остаток средств на конец текущего финансового
года <5>
0002
x
x
Доходы, всего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
в том числе:
1110
120
Сумма
на 2022 г.
на 2023г. первый
текущий
год планового
финансовый год периода
5
на 2024 г. второй
год планового
периода
6
7
0
0
0
0
0
42559460
39175600
39775000
0
0
0
0
0
……………
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреждений, всего
1200
130
33651000
34628600
35068300
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
Белоярского городского округа
1210
130
32432700
33410300
33850000
1220
130
1218300
1218300
1218300
платные услуги
……….
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1300
140
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе:
целевые субсидии
1410
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
1500
180
150
8908460
4547000
4706700
8908460
4547000
4706700
……………
прочие доходы всего
в том числе:
……………
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
…………
прочие поступления, всего <6>
1980
x
1981
510
Расходы, всего
2000
x
42559460
39175600
39775000
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
x
30696760
29739500
30129200
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
оплата труда
2110
111
23423000
22687700
22987000
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2120
111
200000
200000
200000
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
7073760
6851800
6942200
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
7073760
6851800
6942200
2142
119
2170
139
2171
139
на иные выплаты гражданским лицам (денежное
содержание)
2172
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
260
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
2210
220
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
2211
221
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов
на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
240
на премирование физических лиц за достижения в
области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230
250
иные выплаты населению
2240
266
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
2330
853
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
2500
x
исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
<7>
2600
240
7000
7000
7000
7000
7000
7000
11855700
7632400
7842100
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
2610
243
0
0
0
прочую закупку товаров, работ и услуг
2620
244
10673900
6450600
3750300
Закупка энергетических ресурсов
2621
247
1181800
1181800
1181800
капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>
3000
100
в том числе:
налог на прибыль <8>
3010
налог на добавленную стоимость <8>
3020
прочие налоги, уменьшающие доход <8>
3030
Прочие выплаты, всего <9>
4000
x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации <11>
на 2022 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г.
(второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
26000
x
1.1.
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <13>
26100
x
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>
26200
x
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-ФЗ <14>
26300
x
26310
x
1
1
1.3.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <11>:
1.3.2
1.4.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
Сумма
11855700
7632400
7842100
11855700
7632400
7842100
26310.1
26320
x
26400
x
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14>
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
26410
x
3525700
3663800
3713800
3525700
3663800
3713800
1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26411
x
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>
26412
x
26420
x
71117000
2750300
2910000
26421
x
7111700
2750300
2910000
26421.1
x
26422
x
26430
x
26430.1
x
26440
x
26441
x
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>
26442
x
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
1218300
1218300
1218300
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451
x
1218300
1218300
1218300
1.4.2.
1.4.2.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них <11>:
1.4.2.2.
1.4.3.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15>
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <16>
из них <11>:
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
из них <11>:
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17>
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26451.1
x
26452
x
26500
x
26510
26600
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор ______________ В.В. Глушкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Гл.бухгалтер ____________ С.В. Бочерова 8-(34377)4-13-15
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
"______" _______________ 20______ г.
┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐
СОГЛАСОВАНО
│_________________________________________________________________________│
(наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС)
│
│
___________________
__________________________________________
│ (подпись)
(расшифровка подписи)
│
"__" ___________ 20__ г.
│
└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘
x
11855700
7632400
7842100
11855700
7632400
7842100
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Организация предоставления
общего образования
Вид документа
по БК 0920010042
основной документ
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Субсидия на выполнение муниципального задания
КОСГУ -130
1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания на 2022год.
N
п/п
Наименование услуги (работы)
Плата (тариф)
за единицу
(работы)
Планируемый
объем оказанной
услуги (работы)
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1. Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
91748
144 чел
13211703
2 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
91748
173 чел
15872394
3 Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
91748
16 чел
1467967
4 Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
5648
333 чел.
1880636
x
x
32432700
Итого:
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код вида расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ 211 (заработная плата)
2.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплаты труда, руб.
1
2
3
1
Фонд оплаты труда без учета индексации
7292233,86
2
Индексация
72922,34
3
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
0,00
4
Корректировка в связи с округлением
+43,8
Итого: 7 365 200
5
2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должно Установл Среднемесячный размер оплаты труда на
п/п
сть,
енная
одного работника, руб.
группа численно
Всего
в том числе:
должно
сть,
(гр.5+гр.
по
по
по
стей
единиц
6+гр.7)
должнос выплатам выплатам
тному компенса стимулиру
окладу ционного
ющего
характера характера
1
2
3
4
5
6
1.
АУП
1,5
39424,32 29203,20
2
Служ-е
3,5
19724,19 16392,86
3
МР
1
13890
12500
4
РСП
1
18750
18750
5
рабочие
23,2
Итого:
30,2
15580,35 11131,47
x
1906,33
7
8
9
10
10221,12
1971,22
9166,16
843286,32
1425
986,21
10503,13
966288,06
1390
694,50
2187,68
201266,16
937,50
2953,13
271687,56
1558,04
54453,32
5009705,76
1834,06
2614,83
x
x
x
Ежемеся Районны
Фонд
чный
й
оплаты
нераспре коэффиц труда в год,
деленны
иент,
руб. (гр.3 x
й
руб.
гр. 4 + гр. 8+
стимули
гр. 9) x 12
рующий
мес.
фонд,
руб.
x
x
7292233,86
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
№ п/п
Рассчитанный месячный
фонд оплаты труд
Коэффициент
индексации
Количество
месяцев
Общая сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1
607686,16
4%
3
72922,34
4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению
Код вида расходов: 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ: 266 выплаты пособий и компенсаций
4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению
Размер одной Количество Общая сумма
выплаты,
выплат в
выплат, руб.
руб.
год
(гр. 3 x гр. 4)
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
3
4
5
1
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности
за
счет
средств
работодателя, случае заболевания работника
или полученной им травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
1000
50
50 000
x
x
0
x
x
50 000
Корректировка в связи с округлением
Итого:
КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)
2.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации по ставке 22,0%
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
Размер базы
для
Сумма
начисления
взноса, руб.
страховых
взносов, руб.
3
4
7365200
1620344
228321,20
7365200
2.1. обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке
2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных
2.2. случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
4
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
213590,80
7365200
14730,40
7365200
х
375625,20
предельных объемов
5
Корректировка в связи с округлением
Итого:
x
+9,60
x
2 224 300
3. Расчет (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 221 (Услуги связи)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Количес Количество Стоимость
Сумма, руб. (гр. 3 x
тво
платежей в за единицу,
гр. 4 x гр. 5)
номеров
год
руб.
3
4
5
6
Абонентская плата за номер
2
12
625
15 000
Корректировка в связи с
округлением
Итого:
x
x
x
0
x
x
x
15 000
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 223 (коммунальные услуги)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов,
месяцев
1
2
3
4
5
Тариф (с
Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
учетом
4)
НДС), руб.
1
Оплата услуг по поставке
холодного водоснабжения
12
1900
22800
2
Оплата услуг по вывозу жидких
бытовых отходов
12
10000
120 000
3
Оплата услуг по обращению с
твердыми коммунальными
отходами
12
4500
Корректировка в связи с
округлением
x
x
x
x
Итого:
54 000
196 800
Код вида расходов: 247 (Закупка энергетических ресурсов)
КОСГУ: 223 (коммунальные услуги)
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование
показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом
НДС), руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр.
4),
Утверждено
на год
1
2
3
4
5
6
Оплата услуг по поставке
электрической энергии
60000
450 000
300 000
1
881 800
кВт
7,50
366,67
2
Оплата услуг по поставке
тепловой энергии
Гкал
3000
1 100 000
Корректировка в связи с
округлением
x
x
-10
x
x
1 550 000
Итого:
1 181 800
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества)
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Стоимость
работ
(услуг),
руб.,
утверждено
№
п/п
Наименование показателя
Объект
Количес
тво
договор
ов
1
2
3
4
5
1
Дератизация по договору с ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» 4 раза в год х
8900руб. = 35600
Помещения школы
1
35 600
2
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации по договору с ЕГО «ВДПО»
5000 руб. (2 здания) х 12 мес.=60 000
помещения школы
1
60 000
3
Обслуживание ПАК по договору с ООО
«Актай-Мониторинг» 5000 руб. (2 здания) х
12 мес. = 60 000
Техническое
обслуж. системы
оповещ. о пожаре
1
60 000
4
Технический осмотр автобуса 3000 руб. х 1
раз в год = 3000
Автобус ПАЗ
1
3 000
5
Технический осмотр автомобиля ГАЗ 31102000 рублей
Автомобиль ГАЗ
1
0
Техническое обслуживание охранной
аппаратуры (ФГУП «Охрана» МВД России)
2500 руб. х 12 месяцев = 30 000 рублей
Техническое
обслуживание
охранной
аппаратуры
1
30 000
7
Техническое обслуживание комплекса ТСО
(ФГУП «Охрана» МВД России) 1200 руб. х
12 месяцев = 14400 рублей
Техническое
обслуживание
ТСО
1
14 400
8
Обработка белья по договору с МУП
«Фабрика химчистки и крашения одежды»
1000 руб. х 10 мес.= 10 000
Стирка кухонного
инвентаря
1
0
9
Техническое обслуживание автобуса по
договору 20000 рублей х 2раза в год = 40000
Автобус ПАЗ
1
0
10
Обслуживание системы видеонаблюдения с
ИП Мусихин 1500 руб. х 12 мес. = 18000
Система
видеонаблюдения
1
0
Водоочистительны
е фильтры
1
0
Измерение испытания электроустановок 1 раз Замер
в год х 15000= 15000
электрооборудован
1
15 000
6
Сантехнические услуги по замене
фильтрующих элементов в фильтрах
11
водоочистки и УФ –лампы 1 раз в год ИП
Маслов
12
ия
Проверка пожарного водоема по договору с
13 ООО «Пожтехбезопасность» 2 раза в год х
3000 = 6000
Пожарный водоем
1
6 000
14 Огнезащитная обработка 150000
Перекрытия
школы
1
0
Ремонтные работы в кабинетах: химии,
15 физики, биологии, технологии (информатики) Кабинеты школы
«ТОЧКА РОСТА» 4000000
Корректировка в связи с округлением
Итого:
0
x
x
0
x
x
224 000
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг
КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг)
3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Наименование показателя
Количес
тво
договор
ов
Стоимость
работ (услуг),
руб.,
1
2
3
4
1
Гигиеническое обучение по договору с ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии» 500 руб. х 30 чел. = 15000
1
15 000
2
Лабораторные исследования по договору с ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» 37500 руб. х 4 квартала = 150 000
1
150 000
3
ООО Клиника семейной медицины "Ваш доктор"
Медицинский осмотр 40 чел. х 3500 руб. = 140 000
1
140 000
4
Услуги по мониторингу транспорта (ГЛОНАСС 500 руб. в
месяц х 12 месяцев = 6000 руб.)
1
6 000
5
Обучение водителя, по договору 3000 рублей х 1 раз в год =
3000 рублей
1
3 000
6
Мед. услуги в виде проведения предрейсового осмотра
водителя 3000 руб. х 10 мес. = 30 000
1
30 000
7
Вывод сигнала в ЕДДС по договору с ИП Мусихин 1500 руб. х
12 мес. = 18000
1
18 000
№
п/п
8
Программное обеспечение Всероссийский проект «Сайты для
общеобразовательных организаций» 1 раз в год х 4000 рублей
1
4 000
9
ИТС Подписка 1С Бухгалтерия по договору с ИП Галимов 1
раз в год 45000
1
0
1
0
x
0
x
376 000
10 Программа консультант плюс 70000 1 раз в год
Корректировка в связи с округлением
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 227 (Страхование)
3.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Количес Размер страховой
тво
премии, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств: -автобус 10000 рублей х 1 раз в год
1
10000
10 000
Корректировка в связи с округлением
x
x
0,00
x
x
10 000
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг
КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств)
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр.
4),
утверждено
3
4
5
1
холодильник
2
25000
0
2
Компьютер в сборе
2
50000
0
3
Ученическая мебель «ТОЧКА РОСТА»
4 кабинета
325 000
x
x
x
x
Корректировка в связи с округлением
Итого:
0
0
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)
3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателей
п/п
1
1
2
Ст.343 «увеличение стоимости горючесмазочных материалов
В том числе:
1) Подвоз учащихся – ГСМ
Расход бензина на 100 км: лето–37,28 л.,зима
– 41,0л.
количество
3
Средняя
стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4),
утверждено
5
6001
46
276046
1427
45
64 215
Общий километраж – 85 км./день
85 км./день х 5 дней = 425 км./нед. Х 4 нед =
1700 км./мес.
Летний период: 4 месяца. 1700 км./мес. Х 4
мес. = 6800 км.
Расход бензина на 1 км.- (37,28 л. : 100 км.) =
0,37 л./1 км.
6800 км. Х 0,37 л. = 2516 л.
Стоимость бензина – 46 руб. 00 коп.
2516 л. Х 46-00 руб. = 115736 руб. 00 коп.
Зимний период: 5 месяцев. 1700 км. Х 5 мес. =
8500 км.
Расход бензина на 1 км. – (41,0 : 100) = 0,41
л./1 км.
8500 км. Х 0,41 = 3485 л.
3485 л. Х 46-00 руб. = 160310руб. 00 коп.
2)Выезды учащихся на районные
мероприятия (предметные олимпиады,
интеллектуальные игры, конкурсы,
ЕГЭ):
Количество выездов – 99/год
Расстояние до п. Белоярский 25 км. Х 2 = 50
км. Х 99 выездов = 4950 км.
4950 км. Х 0,37 л./сред. Год. = 1831,5 л.
1831,5 л. Х 46-00 руб. = 84249 руб.00 коп.,
утверждено 64249
2
3) автомобиль ГАЗ -3110 (Волга)
Выезд в район 3 раза в неделю х 4 недели =12
раз х 12 месяцев = 144 раза х 50 км (25 км
маршрут с. Большебрусянское – п.
Белоярский и обратно) = 7200 км х 0,15 л/1
км (расход бензина 15 л. : 100 км) = 1080 л. Х
50 руб. = 54000 рублей, Утверждено 0 руб.
Приобретение масел, всего, ст.343
Масло моторное
3
2000
19 739
6 000
Масло трансмиссионное
2
2500
7500
Тосол
1
3500
3 500
Тормозная жидкость
Корректировка в связи с округлением
ИТОГО по ст.343
1
2739
2 739
0
360 000
Ст.346 «Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)»
100 200
Хозяйственные товары:
57 500
4 000
1 500
7 000
0
5 000
5 000
5 000
30 000
Д/С деохлор
Туалетная бумага
Полотенце бумажные
Краска для отделки путей эвакуации
Тарелка для первых блюд
Тарелка для вторых блюд
стакан
Моющие, чистящие средства для столовой,
для школы (2 здания) на общую сумму 30000
5
100
100
3
100
100
100
800
15
70
5000
50
50
50
Запчасти на автобус ПАЗ, а/м
«Волга» ст.346:
Камера тормозная
Генератор
Набор комплектующих з/частей к автобусу,
автомобилю
автошина
Антигравий черный
Барабан тормозной
Крышка КПП ПАЗ
Лампа галогенная
Огнетушитель автомобильный
Огнетушитель автомобильный
Цилиндр сцепления
Стремянка задней рессоры
Подушка рессоры
Рессора задняя
37 700
2
1
6
5500
9000
5000
0
9 000
0
2
4
1
1
2
2
1
1
4
2
2
8400
275
6530
8970
200
600
1440
1500
680
2370
15310
0
1 100
6 530
8 970
400
1 200
1 440
1 500
2 820
4 740
0
3
Изготовление бланков 100шт. х 50 руб. =
5000 руб.(карточка-справка по з/плате,
путевые листы, обор. ведомости, отчеты по
столовой, меню-требов. и прочее), ст. 346
100
50
5 000
Фирменные таблички «ТОЧКА РОСТА»
15
2 000
0
Корректировка в связи с округлением
ИТОГО по ст.346
100 200
Итого:
х
460 200
5. Расчет (обоснование) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код вида расходов: 851 (Уплата налога на имущество организаций)
КОСГУ: 291 (прочие расходы)
5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций
№ п/п Наименование показателя
1
1
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /
100)
3
4
5
x
x
x
x
2
Налог на имущество
Корректировка в связи с
округлением
Итого:
Код вида расходов: 852 (Уплата прочих налогов и сборов)
КОСГУ: 291 (прочие расходы)
5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов, иных платежей
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 3)
№ п/п
Наименование платежа
Количес
тво
1
2
3
4
5
1
7000
7000
x
7 000
1
Транспортный налог 1 раз в год х 7000
рублей (5280)
Корректировка в связи с округлением
Итого:
x
x
x
Код вида расходов: 853 (Уплата прочих платежей)
КОСГУ: 292 (прочие расходы)
5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей
№ п/п
Наименование платежа
Количес
тво
1
2
3
1
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 3)
4
5
пени
Корректировка в связи с округлением
x
Итого:
x
x
x
Код вида расходов: 853 (Уплата прочих платежей)
КОСГУ: 295 (другие экономические санкции)
5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей
№ п/п
Наименование платежа
Количество
Сумма, руб.
1
2
3
4
1
штраф
3
Корректировка в связи с округлением
Итого:
x
x
ИТОГО по разделу 906-0702-0920010042 - 4.2.1 – 12 110 300 рублей
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Субвенции на оплату труда
Вид документа
основной документ
по БК 0920045310
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (СУБВЕНЦИИ) 0920045310 4.2.2.
Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ 211 (заработная плата
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплаты труда, руб.
1
2
3
1
Фонд оплаты труда без учета индексации
педагогические работники
11499543,01
2
Фонд оплаты труда без учета индексации
непедагогические работники
3146792,10
3
Индексация
31467,92
4
Корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
0
5
Корректировка в связи с округлением
-3,03
Итого: 14 677 800
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года
N Должно Уста Среднемесячный размер оплаты труда
п/
сть,
новл
на одного работника, руб.
п группа енная
Всего
в том числе:
должно числе
(гр.5+гр.
по
по
по
стей
ннос
6+гр.7)
должност
выплата
выплата
ть,
ному
м
м
един
окладу
компенс
стимули
иц
ационно рующег
го
о
характе характе
ра
ра
1
2
3
4
5
6
Ежемесячн Районный
Фонд
ый
коэффицие
оплаты
нераспреде нт, руб. труда в год,
ленный
руб. (гр.3 x
стимулиру
гр. 4 + гр.
ющий
8+ гр. 9) x
фонд, руб.
12 мес.
7
8
9
10
1 Педагог 43,7
ические
работни
ки
18058,63 13398,01 2545,97 2114,65
44138,08
124995,04 11499543,01
2 Непедаг
огическ
ие
работни
ки
30328,53 22732,02 1156,92 6439,59
30892,97
34204,26
3146792,10
x
x
14646335,11
6,5
Итого:
x
x
x
x
45,95
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
Рассчитанный месячный фонд
№ п/п
оплаты труд
1
1
Коэффициент
индексации
Количество
месяцев
Общая сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
2
262232,68
4%
3
31467,92
Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)
КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)
2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
Размер базы
для
Наименование государственного внебюджетного фонда начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса,
руб.
1
2
3
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
14 677 800
Федерации по ставке 22,0%
3229116
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
455011,80
в том числе:
14 677 800
2.1. обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
425656,20
обязательное социальное страхование от несчастных 14 677 800
2.2. случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
29355,60
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 14 677 800
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
748567,80
4
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
х
5
Корректировка в связи с округлением
x
+4,40
x
4 432 700
Итого:
4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению
Код вида расходов:111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ: 266 (выплаты пособий и компенсаций)
4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению
№
п/п
Наименование выплаты
Размер
одной
выплаты,
руб.
1
2
3
4
5
1500
100
150 000
x
x
x
x
1
Пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя , случае заболевания работника
или полученной им травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний)
Корректировка в связи с округлением
Итого:
ИТОГО по разделу 906-0702-0920045310-4.2.2 – 19 260 500 рублей
Количест
Общая сумма
во
выплат, руб.
выплат в
(гр. 3 x гр. 4)
год
150 000
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от «__» ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Субвенции на ТСО
Вид документа
основной документ
по БК 0920045320
01
(основной документ – код 01;
изменения к документу – код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Ц.ст.0920045320 4.2.3
3. Расчет (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 221 (Услуги связи)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
№
п/п
1
1
Количест Стоимость
Количес
Сумма, руб.
во
за
тво
(гр. 3 x гр. 4
платежей единицу,
номеров
x гр. 5)
в год
руб.
Наименование показателя
2
Оплата за доступ к компьютерной сети
коллективного пользования с
возможностью выхода в сеть
ИНТЕРНЕТ, п. 2287
3
4
5
6
1
12
3000
36000
Корректировка в связи с округлением
x
x
x
0,00
x
x
x
36000
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества)
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Стоимость
работ
(услуг),
руб.,
№
п/п
Наименование показателя
Объект
Количес
тво
договор
ов
1
2
3
4
5
1
Заправка картриджей
картриджи
1
25 000
2
Ремонт принтера
принтер
2
10 000
x
x
0
x
x
35 000
Корректировка в связи с округлением
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг
КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг)
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Образовательные услуги по проведению
профессиональной подготовки педагогов
Количество
договоров
Стоимость работ
3
4
1
56 300
(услуг), руб.
2
Лицензионное программное обеспечение «Антивирус
Касперского», п. 1294
1
30 000
3
Установка Базовый пакет МО Микрософт, п. 1294
1
20 000
4
1С-ЭТП Рособрнадзор (ЭЦП по программному
обеспечению для работы с ФИС ФРДО-работа по
вводу персональных данных учащихся, их аттестатов
и прочее), п. 1294
1
3 000
5
Контент – фильтрация (защитная программа,
установленная на компьютеры в кабинеты школы), п.
2287
1
1 000
Корректировка в связи с округлением
x
0
x
110 300
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств)
3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Средняя
Количес
стоимость,
тво
руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4)
3
4
5
1
учебники
500
1000
500 000
2
МФУ, п. 7
1
25000
25 000
3
Интерактивный программно-аппаратный
комплекс, п. 27
1
50000
50 000
4
Компьютер и его комплектующие, п. 6
1
50000
50 000
Корректировка в связи с округлением
x
x
0,00
x
x
625 000
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ:346 (Увеличение стоимости материальных запасов)
3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателя
п/п
1
2
Материалы для учебного
процесса:
1 Бумага
2 Классные журналы
3 Картридж для принтера
4 Вал селеновый
5 Системный блок
6 Мел школьный
7 Мониторы
8 Учебно-наглядные пособия
9 мышь
10 кабель
Спортивный инвентарь на
сумму
В том числе:
12 обруч
13 Палка гимнастическая
14 ботинки лыжные
15 Крепления лыжные
ПП-325
пункт
3
количество
Средняя
стоимость, руб.
5
Сумма, руб.
(гр.4 х гр.5)
6
177 600
2259
2261
2263
2263
61
2255
1417
1164
2263
2263
200
30
4
10
3
5
3
10
2
248
500
150
500
20000
1000
10000
500
500
250
49 600
15 000
6 000
5 000
60 000
5 000
30 000
5 000
1 000
1 000
63 000
2053
2060
259
262
15
20
6
30
260
140
1000
180
3900
2800
6 000
5 400
4
16
17
18
19
20
Лыжи беговые
Комплект лыжный
Лыжные палки
Мяч футбольный
Мяч баскетбольный
Итого:
263
120
264
88
204
10
5
5
2
10
2230
1850
300
1000
985
х
22 300
9 250
1 500
2 000
9 850
240 600
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
КОСГУ – 349 (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений)
N
Наименование расходов
п\п
1
2
1 Изготовление аттестатов
Корректировка в связи с округлением
Итого:
Количество
договоров
3
30
Стоимость услуги, руб.
4
30 х 500 = 15000
х
ИТОГО по разделу 906-0702-0920045320-4.2.3 – 1061900 рублей
15 000
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от «__» ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Осуществление мероприятий по
организации питания
Вид документа
по БК 0920045400
основной документ
01
(основной документ – код 01;
изменения к документу – код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Осуществление мероприятий по организации питания
КБК 906 0702 0920045400 5.2.2
КОСГУ 342 «Расчет расходов на приобретение материальных запасов», вид расходов 244
Наименование расходов
1
Приобретение продуктов питания, всего, в том числе:
Льготные категории 5-11 классы – 77 учащихся
Классы с ОВЗ + дети-инвалиды 16 (учащиеся 5-11
классов)
Всего: 93 учащихся
Количество учебных дней – 170 дней
в том числе:
Количест
во, чел.
Средняя
стоимость
2
3
Сумма
(гр. 3 x гр.4)
4
Стоимость обедов для 5-11 классов (льготники) – 75 руб.
00 коп.
77 х170
75
981 750
110
299 200
Стоимость обедов для:
1) 5-9 классы 2-х разовое питание обучающимся с
ОВЗ, в т. ч. дети-инвалиды, 110 рублей в день
16 х170
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
Корректировка в связи с округлением
Итого:
ИТОГО по разделу 906-0702- 0920045400- 5.2.2 – 1279000 рублей
-1950
0
1 279 000
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от «__» ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Горячее питание
Вид документа
основной документ
по БК 09200L3040
01
(основной документ – код 01;
изменения к документу – код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Осуществление мероприятий по организации питания начальной школы
КБК 906 0702 09200L3040 5.2.16.
КОСГУ 342 «Расчет расходов на приобретение материальных запасов», вид расходов 244
Наименование расходов
1
Приобретение продуктов питания, всего, в том числе:
Число учащихся 1-4 классов – 150 учащихся
Классы с ОВЗ + дети-инвалиды – 22 (учащихся 1-4
классов)
Всего: 172 учащихся
Количество учебных дней – 170 дней
в том числе:
Количест
во, чел.
Средняя
стоимость
2
3
Сумма
(гр. 3 x гр.4)
4
Стоимость обедов для начальных классов – 60,50 руб.
150х170
Стоимость обедов для:
22х170
60,50
95,50
1542750
357170
1-4 классов 2-х разовое питание обучающимся с ОВЗ, в т.
ч. дети-инвалиды 95,50 руб.
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
7080
Корректировка в связи с округлением
Итого:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 906-0702-906-0702-09200L3040-5.2.16 – 1 907 000 рублей
1 907000
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от «__» ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Классное руководство
Вид документа
основной документ
по БК 0920053030
01
(основной документ – код 01;
изменения к документу – код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
2.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплаты труда, руб.
1
2
3
1
Фонд оплаты труда без учета индексации
2
Индексация
3
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
4
Корректировка в связи с округлением
5
1380000
0,00
Итого: 1380000
2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должно Установл Среднемесячный размер оплаты труда на
п/п
сть,
енная
одного работника, руб.
группа численно
Всего
в том числе:
должно
сть,
(гр.5+гр.
по
по
по
стей
единиц
6+гр.7)
должнос выплатам выплатам
тному компенса стимулиру
окладу ционного
ющего
характера характера
Ежемеся Районны
Фонд
чный
й
оплаты
нераспре коэффиц труда в год,
деленны
иент,
руб. (гр.3 x
й
руб.
гр. 4 + гр. 8+
стимули
гр. 9) x12
рующий
мес.
фонд,
руб.
1
2
3
4
1.
Пед.
работни
ки
20
5000
Итого:
20
x
5
6
7
8
5000
x
x
x
9
10
15000
1380000
x
1380000
x
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
№ п/п
Рассчитанный месячный
фонд оплаты труд
Коэффициент
индексации
Количество
месяцев
Общая сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1
2
3
4
5
1
КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)
2.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
Размер базы
для начисления
Сумма
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
взноса, руб.
взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации по ставке 22,0%
3
4
1380000
303600
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
42780
1380000
2.1. обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
40020
обязательное социальное страхование от
2.2. несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
1380000
2760
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
4
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
х
5
Корректировка в связи с округлением
x
0
x
416760
Итого:
1380000
Итого по разделу 906-0702-0920053030-5.2.17 -1 796 760 рублей
70380
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Приносящая доход деятельность.
906-0702-0920010042
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Питание в обр. учреждениях
Вид документа
основной документ
по БК 0920010042
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Приносящая доход деятельность.
Наименование расходов
1
Количе
ство,
чел.
Средняя
стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
Всего доходов по школе
доход по питанию (родительская плата)доп.класс 2.1.2
(гр. 2 x гр.3)
1 218 300
96х170
65
1 060 800
9
17 500
157 500
96 учащихся х 170 учебных дней
доход по питанию сотрудников 25 чел. х 700 руб. доп.
класс 2.2.2
Доход по платным услугам доп. класс 2.2.1
РАСХОД:
0
1 218 300
Статья 342 - 2.1.2:
Продукты питания школа 170 учебных дней
1 060 800
96х170
65
Статья 342 - 2.2.2:
Питание сотрудников
1 060 800
157 500
9
17 500
157 500
Платные услуги доп. класс 2.2.1:
0
Статья 211 (вид расходов 111)
0
Статья 213 (вид расходов 119)
0
Статья 340 (вид расходов 244), ст.346
0
1 218 300
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 906-0702-0920010042– 1 218 300 рублей
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Капитальный ремонт
Вид документа
основной документ
по БК 0940010046
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
КБК 0702 0940010046 5.2.1 « Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного имущества»
Код вида расходов – 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
КОСГУ – 226 (оплата прочих услуг)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование расходов
п/п
объект
Количество
работ, услуг
Стоимость
работ(услуг),
руб.
1
2
3
4
5
1
Устройство периметрального
ограждения, демонтаж
старого ограждения
Итого:
Территория
школы
1
658 900
х
Х
658 900
Код вида расходов – 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.
КОСГУ – 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование расходов
п/п
1
1
2
2
Ремонт крыльца здания
школы
Ремонт эвакуационных
выходов в здании школы
Итого:
объект
Количество
работ, услуг
Стоимость
работ(услуг),
руб.
3
4
5
Здание школы
1
116 800
Здание школы
1
150 000
х
Х
266 800
ИТОГО по разделу 906-0702-0940010046-244-5.2.1 – 925 700 рублей
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0702
Целевая статья
Точка роста
Вид документа
основной документ
по БК 094Е110085
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
КБК 0702 094Е110085 5.2.14 «Точка роста»
Код вида расходов – 244 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества.
КОСГУ – 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование расходов
п/п
1
1
2
Ремонтные работы в
кабинетах: химии, физики,
биологии, технологии
(информатики) «ТОЧКА
РОСТА» 4000000
Итого:
объект
Количество
работ, услуг
Стоимость
работ(услуг),
руб.
3
4
5
Кабинеты
1
3 000 000
х
Х
3 000 000
ИТОГО по разделу 906-0702-094Е110085-244-5.2.14 – 3 000 000 рублей
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2022 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0707
Целевая статья
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Вид документа
по БК 0930045600
основной документ
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (СУБВЕНЦИИ) 0930045600 4.5.2.
Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ 211 (заработная плата) Лагерь с дневным пребыванием
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплаты труда, руб.
1
2
3
1
Фонд оплаты труда без учета индексации
педагогические работники
11220
2
Фонд оплаты труда без учета индексации
непедагогические работники
0
3
Индексация
0
4
Корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
0
5
Корректировка в связи с округлением
0
Итого: 11220
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года
N Должно Устан Среднемесячный размер оплаты труда
п/
сть,
овленн
на одного работника, руб.
п группа
ая
Всего
в том числе:
должно числен
(гр.5+гр.
по
по
по
стей
ность,
6+гр.7)
должност выплата выплата
едини
ному
м
м
ц
окладу компенс стимули
ационно рующег
го
о
характе характе
ра
ра
1
2
3
1 Педагог 83 чел.
ические
работни
ки
4
5
117,55
117,55
x
x
Итого:
6
Ежемеся Районны
Фонд
чный
й
оплаты
нераспре коэффиц труда в год,
деленный
иент,
руб. (гр.3 x
стимулир
руб.
гр. 4 + гр.
ующий
8+ гр. 9) x
фонд,
12 мес.
руб.
7
x
8
x
x
9
10
1463,50
11220
x
11220
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
Рассчитанный месячный фонд
№ п/п
оплаты труд
1
2
Коэффициент
индексации
Количество
месяцев
Общая сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)
КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)
2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
Размер базы
для
Наименование государственного внебюджетного фонда начисления
страховых
взносов, руб.
2
3
Сумма
взноса,
руб.
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
11220
Федерации по ставке 22,0%
2468,40
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
347,82
в том числе:
11220
2.1. обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
325,38
обязательное социальное страхование от несчастных 11220
2.2. случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
22,44
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 11220
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
572,22
4
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
х
5
Корректировка в связи с округлением
x
-0,44
x
3388
Итого:
Итого расходы на оплату труда - 14608
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов)
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателей
п/п
1
1
2
2
КОСГУ 341 Медикаменты
КОСГУ 342
Продукты питания 83 чел. х 3026 = 251158
руб.
В том числе:
2.1 Продукты питания
(906-0707-0930045600-244-342-4.5.220906000290 л/сч.):
2.2 Продукты питания за счет родительской
платы
(906-0707-09300S5600-244-342-2.523906000290 л/сч.):
18 чел. х 352 = 6336;
35 чел. х 704 = 24640
3 КОСГУ 346
Культ. обслуживание
4 КОСГУ 346
Хозяйственные расходы
Корректировка в связи с округлением
ИТОГО по ст.346
Итого:
количество
3
83
Средняя
стоимость,
руб.
4
3026
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4),
утверждено
5
2513
251 158
220182
3097623906000290
л/сч.
15000
83
105
8715
х
277 386
ИТОГО по разделу 906-0707-0930045600-4.5.2 (20906000290 л/сч.) – 261018 рублей
ИТОГО по разделу 906-0707-09300S5600-2.5 (23906000290 л/сч.) – 30976 рублей
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей
на 2021 год
Коды
от "__" ___________ 20__ г.
Дата
Получатель бюджетных
средств
МБОУ «Большебрусянская
средняя общеобразовательная
школа № 7»
по Перечню
(Реестру)
Главный распорядитель
бюджетных средств
МКУ БГО «Управление
образования БГО»
Глава по БК 906
Раздел
Образование
по БК 07
Подраздел
Общее образование
по БК 0707
Целевая статья
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Вид документа
по БК 09300S5600
основной документ
01
(основной документ - код 01;
изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу
2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (местный) 09300S5600 4.5.1.
Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения)
КОСГУ 211 (заработная плата) ТРУДОУСТРОЙСТВО
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№ п/п
Наименование показателя
Фонд оплаты труда, руб.
1
2
3
1
Фонд оплаты труда без учета индексации
(трудовой отряд)
89315,70
3
Индексация
0
4
Корректировка с учетом сокращения
(балансировки) предельных объемов
0
5
Корректировка в связи с округлением
0
Итого: 89315,70
2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года
N Должно Устан Среднемесячный размер оплаты труда
п/
сть,
овленн
на одного работника, руб.
п группа
ая
всего
в том числе:
должно числен
по
по
по
стей
ность,
должност
выплата
выплата
едини
ному
м
м
ц
окладу компенс стимули
ационно рующег
го
о
характе характе
ра
ра
1
2
3
1 Трудово 15 чел.
й отряд
4
5
6
5177,72
4477,20
700,52
x
x
x
Итого:
Ежемеся Районны
Фонд
чный
й
оплаты
нераспре коэффиц труда в год,
деленный
иент
руб. (гр.3 x
стимулир
гр. 4 + гр.
ующий
8+ гр. 9) x
фонд,
12 мес.
руб.
7
8
x
9
10
11649,87
89315,70
x
89315,70
x
2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда
Рассчитанный месячный фонд
№ п/п
оплаты труд
1
2
Коэффициент
индексации
Количество
месяцев
Общая сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3 x гр.
4)
3
4
5
Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)
КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда)
2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
Размер базы
для
Наименование государственного внебюджетного фонда начисления
страховых
взносов, руб.
2
3
Сумма
взноса,
руб.
4
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
89315,70
Федерации по ставке 22,0%
19649,45
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
2768,79
Российской Федерации, всего
в том числе:
89315,70
2.1. обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2590,16
обязательное социальное страхование от несчастных 89315,70
2.2. случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
178,63
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 89315,70
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
4555,10
4
Корректировка с учетом сокращения (балансировки)
предельных объемов
х
5
Корректировка в связи с округлением
x
Итого:
x
26973,34
Итого расходы на оплату труда – 116289,04
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг)
КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества)
(АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование показателя
Объект
Количес
тво
договор
ов
Стоимость
работ
(услуг),
руб.,
утверждено
1
2
3
4
5
1
Акарицидная обработка по договору с ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» 1 раз в год х 16118,40 руб.
= 16118,40
Территори
я школы
1
16118,40
x
x
0
x
x
16 118,40
Корректировка в связи с округлением
Итого:
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных услуг
КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг) (ЭКСКУРСИИ)
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Количеств
о
договоров
Стоимость работ
(услуг), руб.,
утверждено
2
3
4
1
213748,80
Экскурсии 160 чел. х 1335,93 = 213748,80
Корректировка в связи с округлением
+1,20
Итого:
x
213 750
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателей
п/п
1
1
2
2
КОСГУ 342
Продукты питания 20 чел. х 750 =15000 руб.
КОСГУ 346
Культ. обслуживание
Корректировка в связи с округлением
Итого:
количество
3
20
Средняя
стоимость,
руб.
4
750
20
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4),
утверждено
5
15000
50
1000
х
16 000
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ПОХОДЫ
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателей
п/п
1
1
2
КОСГУ 342
количество
3
15
Средняя
стоимость,
руб.
4
827
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4),
утверждено
5
12405
Продукты питания 15 чел. х 827 =12405 руб.
Корректировка в связи с округлением
Итого:
х
12 405
Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ГСМ, СИЗ
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N
Наименование показателей
п/п
1
1
2
2
КОСГУ 343
ГСМ
КОСГУ 346 СИЗ, всего,
В т.ч.
маски
антисептик
Перчатки хоз.
перчатки
Корректировка в связи с округлением
Итого:
количество
3
414
Средняя
стоимость,
руб.
4
50
Сумма, руб.
(гр.3 х гр.4),
утверждено
5
20700
12420
850
10
10
11
10
350
20
20
8500
3500
200
220
х
33 120
ИТОГО по разделу 906-0707-09300S5600-4.5.1 (20906000290 л/сч.) – 407682-44
рублей
