Раздел 1. Поступления и выплаты наименование показателя Код Код по строки бюджетной Аналитичес кий код <4> классификаци и Российской Федерации <3> 1 2 3 4 Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 x x Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 x x Доходы, всего: 1000 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 в том числе: 1110 120 Сумма на 2022 г. на 2023г. первый текущий год планового финансовый год периода 5 на 2024 г. второй год планового периода 6 7 0 0 0 0 0 42559460 39175600 39775000 0 0 0 0 0 …………… доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 33651000 34628600 35068300 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Белоярского городского округа 1210 130 32432700 33410300 33850000 1220 130 1218300 1218300 1218300 платные услуги ………. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 в том числе: 1310 140 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 в том числе: целевые субсидии 1410 субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 1500 180 150 8908460 4547000 4706700 8908460 4547000 4706700 …………… прочие доходы всего в том числе: …………… доходы от операций с активами, всего 1900 в том числе: ………… прочие поступления, всего <6> 1980 x 1981 510 Расходы, всего 2000 x 42559460 39175600 39775000 в том числе: на выплаты персоналу, всего 2100 x 30696760 29739500 30129200 из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в том числе: оплата труда 2110 111 23423000 22687700 22987000 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 111 200000 200000 200000 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130 113 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 7073760 6851800 6942200 в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 7073760 6851800 6942200 2142 119 2170 139 2171 139 на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 260 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 220 из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 2211 221 на иные выплаты работникам страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 240 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 250 иные выплаты населению 2240 266 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 240 7000 7000 7000 7000 7000 7000 11855700 7632400 7842100 в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 2610 243 0 0 0 прочую закупку товаров, работ и услуг 2620 244 10673900 6450600 3750300 Закупка энергетических ресурсов 2621 247 1181800 1181800 1181800 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2651 406 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями 2652 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 в том числе: налог на прибыль <8> 3010 налог на добавленную стоимость <8> 3020 прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 Прочие выплаты, всего <9> 4000 x из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10> № п/п Наименование показателя Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации Российской Федерации <11> на 2022 г. (текущий финансовый год) на 2023 г. (первый год планового периода) на 2024 г. (второй год планового периода) 3 4 5 6 7 8 26000 x 1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон N 223-ФЗ) <13> 26100 x 1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26200 x 1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14> 26300 x 26310 x 1 1 1.3.1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <12> в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <11>: 1.3.2 1.4. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в Сумма 11855700 7632400 7842100 11855700 7632400 7842100 26310.1 26320 x 26400 x соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <14> 1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 26410 x 3525700 3663800 3713800 3525700 3663800 3713800 1.4.1.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 x 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15> 26412 x 26420 x 71117000 2750300 2910000 26421 x 7111700 2750300 2910000 26421.1 x 26422 x 26430 x 26430.1 x 26440 x 26441 x в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15> 26442 x за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x 1218300 1218300 1218300 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 x 1218300 1218300 1218300 1.4.2. 1.4.2.1 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <11>: 1.4.2.2. 1.4.3. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <15> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <16> из них <11>: 1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: 1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 1.4.4.2. 1.4.5. 1.4.5.1. из них <11>: 1.4.5.2. 2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <17> в том числе по году начала закупки: 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 26451.1 x 26452 x 26500 x 26510 26600 26610 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор ______________ В.В. Глушкова (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель Гл.бухгалтер ____________ С.В. Бочерова 8-(34377)4-13-15 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) "______" _______________ 20______ г. ┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐ СОГЛАСОВАНО │_________________________________________________________________________│ (наименование должности уполномоченного лица органа-ГРБС) │ │ ___________________ __________________________________________ │ (подпись) (расшифровка подписи) │ "__" ___________ 20__ г. │ └── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘ x 11855700 7632400 7842100 11855700 7632400 7842100 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Организация предоставления общего образования Вид документа по БК 0920010042 основной документ 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Субсидия на выполнение муниципального задания КОСГУ -130 1.2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2022год. N п/п Наименование услуги (работы) Плата (тариф) за единицу (работы) Планируемый объем оказанной услуги (работы) Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 91748 144 чел 13211703 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 91748 173 чел 15872394 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 91748 16 чел 1467967 4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 5648 333 чел. 1880636 x x 32432700 Итого: 2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу Код вида расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ 211 (заработная плата) 2.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование показателя Фонд оплаты труда, руб. 1 2 3 1 Фонд оплаты труда без учета индексации 7292233,86 2 Индексация 72922,34 3 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 0,00 4 Корректировка в связи с округлением +43,8 Итого: 7 365 200 5 2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда N Должно Установл Среднемесячный размер оплаты труда на п/п сть, енная одного работника, руб. группа численно Всего в том числе: должно сть, (гр.5+гр. по по по стей единиц 6+гр.7) должнос выплатам выплатам тному компенса стимулиру окладу ционного ющего характера характера 1 2 3 4 5 6 1. АУП 1,5 39424,32 29203,20 2 Служ-е 3,5 19724,19 16392,86 3 МР 1 13890 12500 4 РСП 1 18750 18750 5 рабочие 23,2 Итого: 30,2 15580,35 11131,47 x 1906,33 7 8 9 10 10221,12 1971,22 9166,16 843286,32 1425 986,21 10503,13 966288,06 1390 694,50 2187,68 201266,16 937,50 2953,13 271687,56 1558,04 54453,32 5009705,76 1834,06 2614,83 x x x Ежемеся Районны Фонд чный й оплаты нераспре коэффиц труда в год, деленны иент, руб. (гр.3 x й руб. гр. 4 + гр. 8+ стимули гр. 9) x 12 рующий мес. фонд, руб. x x 7292233,86 2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда № п/п Рассчитанный месячный фонд оплаты труд Коэффициент индексации Количество месяцев Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 1 607686,16 4% 3 72922,34 4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению Код вида расходов: 111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ: 266 выплаты пособий и компенсаций 4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению Размер одной Количество Общая сумма выплаты, выплат в выплат, руб. руб. год (гр. 3 x гр. 4) № п/п Наименование выплаты 1 2 3 4 5 1 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 1000 50 50 000 x x 0 x x 50 000 Корректировка в связи с округлением Итого: КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 2.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п Наименование государственного внебюджетного фонда 1 2 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: Размер базы для Сумма начисления взноса, руб. страховых взносов, руб. 3 4 7365200 1620344 228321,20 7365200 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных 2.2. случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) 213590,80 7365200 14730,40 7365200 х 375625,20 предельных объемов 5 Корректировка в связи с округлением Итого: x +9,60 x 2 224 300 3. Расчет (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 221 (Услуги связи) 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета № п/п Наименование показателя 1 2 1 Количес Количество Стоимость Сумма, руб. (гр. 3 x тво платежей в за единицу, гр. 4 x гр. 5) номеров год руб. 3 4 5 6 Абонентская плата за номер 2 12 625 15 000 Корректировка в связи с округлением Итого: x x x 0 x x x 15 000 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 223 (коммунальные услуги) 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов, месяцев 1 2 3 4 5 Тариф (с Сумма, руб. (гр. 3 x гр. учетом 4) НДС), руб. 1 Оплата услуг по поставке холодного водоснабжения 12 1900 22800 2 Оплата услуг по вывозу жидких бытовых отходов 12 10000 120 000 3 Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 12 4500 Корректировка в связи с округлением x x x x Итого: 54 000 196 800 Код вида расходов: 247 (Закупка энергетических ресурсов) КОСГУ: 223 (коммунальные услуги) 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п Наименование показателя Размер потребления ресурсов Тариф (с учетом НДС), руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4), Утверждено на год 1 2 3 4 5 6 Оплата услуг по поставке электрической энергии 60000 450 000 300 000 1 881 800 кВт 7,50 366,67 2 Оплата услуг по поставке тепловой энергии Гкал 3000 1 100 000 Корректировка в связи с округлением x x -10 x x 1 550 000 Итого: 1 181 800 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества) 3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Стоимость работ (услуг), руб., утверждено № п/п Наименование показателя Объект Количес тво договор ов 1 2 3 4 5 1 Дератизация по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 4 раза в год х 8900руб. = 35600 Помещения школы 1 35 600 2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации по договору с ЕГО «ВДПО» 5000 руб. (2 здания) х 12 мес.=60 000 помещения школы 1 60 000 3 Обслуживание ПАК по договору с ООО «Актай-Мониторинг» 5000 руб. (2 здания) х 12 мес. = 60 000 Техническое обслуж. системы оповещ. о пожаре 1 60 000 4 Технический осмотр автобуса 3000 руб. х 1 раз в год = 3000 Автобус ПАЗ 1 3 000 5 Технический осмотр автомобиля ГАЗ 31102000 рублей Автомобиль ГАЗ 1 0 Техническое обслуживание охранной аппаратуры (ФГУП «Охрана» МВД России) 2500 руб. х 12 месяцев = 30 000 рублей Техническое обслуживание охранной аппаратуры 1 30 000 7 Техническое обслуживание комплекса ТСО (ФГУП «Охрана» МВД России) 1200 руб. х 12 месяцев = 14400 рублей Техническое обслуживание ТСО 1 14 400 8 Обработка белья по договору с МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды» 1000 руб. х 10 мес.= 10 000 Стирка кухонного инвентаря 1 0 9 Техническое обслуживание автобуса по договору 20000 рублей х 2раза в год = 40000 Автобус ПАЗ 1 0 10 Обслуживание системы видеонаблюдения с ИП Мусихин 1500 руб. х 12 мес. = 18000 Система видеонаблюдения 1 0 Водоочистительны е фильтры 1 0 Измерение испытания электроустановок 1 раз Замер в год х 15000= 15000 электрооборудован 1 15 000 6 Сантехнические услуги по замене фильтрующих элементов в фильтрах 11 водоочистки и УФ –лампы 1 раз в год ИП Маслов 12 ия Проверка пожарного водоема по договору с 13 ООО «Пожтехбезопасность» 2 раза в год х 3000 = 6000 Пожарный водоем 1 6 000 14 Огнезащитная обработка 150000 Перекрытия школы 1 0 Ремонтные работы в кабинетах: химии, 15 физики, биологии, технологии (информатики) Кабинеты школы «ТОЧКА РОСТА» 4000000 Корректировка в связи с округлением Итого: 0 x x 0 x x 224 000 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг) 3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг Наименование показателя Количес тво договор ов Стоимость работ (услуг), руб., 1 2 3 4 1 Гигиеническое обучение по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 500 руб. х 30 чел. = 15000 1 15 000 2 Лабораторные исследования по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 37500 руб. х 4 квартала = 150 000 1 150 000 3 ООО Клиника семейной медицины "Ваш доктор" Медицинский осмотр 40 чел. х 3500 руб. = 140 000 1 140 000 4 Услуги по мониторингу транспорта (ГЛОНАСС 500 руб. в месяц х 12 месяцев = 6000 руб.) 1 6 000 5 Обучение водителя, по договору 3000 рублей х 1 раз в год = 3000 рублей 1 3 000 6 Мед. услуги в виде проведения предрейсового осмотра водителя 3000 руб. х 10 мес. = 30 000 1 30 000 7 Вывод сигнала в ЕДДС по договору с ИП Мусихин 1500 руб. х 12 мес. = 18000 1 18 000 № п/п 8 Программное обеспечение Всероссийский проект «Сайты для общеобразовательных организаций» 1 раз в год х 4000 рублей 1 4 000 9 ИТС Подписка 1С Бухгалтерия по договору с ИП Галимов 1 раз в год 45000 1 0 1 0 x 0 x 376 000 10 Программа консультант плюс 70000 1 раз в год Корректировка в связи с округлением Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 227 (Страхование) 3.6 Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества № п/п Наименование показателя 1 2 1 Количес Размер страховой тво премии, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств: -автобус 10000 рублей х 1 раз в год 1 10000 10 000 Корректировка в связи с округлением x x 0,00 x x 10 000 Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств) 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств № п/п Наименование показателя 1 2 Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4), утверждено 3 4 5 1 холодильник 2 25000 0 2 Компьютер в сборе 2 50000 0 3 Ученическая мебель «ТОЧКА РОСТА» 4 кабинета 325 000 x x x x Корректировка в связи с округлением Итого: 0 0 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) 3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателей п/п 1 1 2 Ст.343 «увеличение стоимости горючесмазочных материалов В том числе: 1) Подвоз учащихся – ГСМ Расход бензина на 100 км: лето–37,28 л.,зима – 41,0л. количество 3 Средняя стоимость, руб. 4 Сумма, руб. (гр.3 х гр.4), утверждено 5 6001 46 276046 1427 45 64 215 Общий километраж – 85 км./день 85 км./день х 5 дней = 425 км./нед. Х 4 нед = 1700 км./мес. Летний период: 4 месяца. 1700 км./мес. Х 4 мес. = 6800 км. Расход бензина на 1 км.- (37,28 л. : 100 км.) = 0,37 л./1 км. 6800 км. Х 0,37 л. = 2516 л. Стоимость бензина – 46 руб. 00 коп. 2516 л. Х 46-00 руб. = 115736 руб. 00 коп. Зимний период: 5 месяцев. 1700 км. Х 5 мес. = 8500 км. Расход бензина на 1 км. – (41,0 : 100) = 0,41 л./1 км. 8500 км. Х 0,41 = 3485 л. 3485 л. Х 46-00 руб. = 160310руб. 00 коп. 2)Выезды учащихся на районные мероприятия (предметные олимпиады, интеллектуальные игры, конкурсы, ЕГЭ): Количество выездов – 99/год Расстояние до п. Белоярский 25 км. Х 2 = 50 км. Х 99 выездов = 4950 км. 4950 км. Х 0,37 л./сред. Год. = 1831,5 л. 1831,5 л. Х 46-00 руб. = 84249 руб.00 коп., утверждено 64249 2 3) автомобиль ГАЗ -3110 (Волга) Выезд в район 3 раза в неделю х 4 недели =12 раз х 12 месяцев = 144 раза х 50 км (25 км маршрут с. Большебрусянское – п. Белоярский и обратно) = 7200 км х 0,15 л/1 км (расход бензина 15 л. : 100 км) = 1080 л. Х 50 руб. = 54000 рублей, Утверждено 0 руб. Приобретение масел, всего, ст.343 Масло моторное 3 2000 19 739 6 000 Масло трансмиссионное 2 2500 7500 Тосол 1 3500 3 500 Тормозная жидкость Корректировка в связи с округлением ИТОГО по ст.343 1 2739 2 739 0 360 000 Ст.346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 100 200 Хозяйственные товары: 57 500 4 000 1 500 7 000 0 5 000 5 000 5 000 30 000 Д/С деохлор Туалетная бумага Полотенце бумажные Краска для отделки путей эвакуации Тарелка для первых блюд Тарелка для вторых блюд стакан Моющие, чистящие средства для столовой, для школы (2 здания) на общую сумму 30000 5 100 100 3 100 100 100 800 15 70 5000 50 50 50 Запчасти на автобус ПАЗ, а/м «Волга» ст.346: Камера тормозная Генератор Набор комплектующих з/частей к автобусу, автомобилю автошина Антигравий черный Барабан тормозной Крышка КПП ПАЗ Лампа галогенная Огнетушитель автомобильный Огнетушитель автомобильный Цилиндр сцепления Стремянка задней рессоры Подушка рессоры Рессора задняя 37 700 2 1 6 5500 9000 5000 0 9 000 0 2 4 1 1 2 2 1 1 4 2 2 8400 275 6530 8970 200 600 1440 1500 680 2370 15310 0 1 100 6 530 8 970 400 1 200 1 440 1 500 2 820 4 740 0 3 Изготовление бланков 100шт. х 50 руб. = 5000 руб.(карточка-справка по з/плате, путевые листы, обор. ведомости, отчеты по столовой, меню-требов. и прочее), ст. 346 100 50 5 000 Фирменные таблички «ТОЧКА РОСТА» 15 2 000 0 Корректировка в связи с округлением ИТОГО по ст.346 100 200 Итого: х 460 200 5. Расчет (обоснование) плановых расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код вида расходов: 851 (Уплата налога на имущество организаций) КОСГУ: 291 (прочие расходы) 5.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций № п/п Наименование показателя 1 1 Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 3 4 5 x x x x 2 Налог на имущество Корректировка в связи с округлением Итого: Код вида расходов: 852 (Уплата прочих налогов и сборов) КОСГУ: 291 (прочие расходы) 5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов, иных платежей Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 3) № п/п Наименование платежа Количес тво 1 2 3 4 5 1 7000 7000 x 7 000 1 Транспортный налог 1 раз в год х 7000 рублей (5280) Корректировка в связи с округлением Итого: x x x Код вида расходов: 853 (Уплата прочих платежей) КОСГУ: 292 (прочие расходы) 5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей № п/п Наименование платежа Количес тво 1 2 3 1 Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 3) 4 5 пени Корректировка в связи с округлением x Итого: x x x Код вида расходов: 853 (Уплата прочих платежей) КОСГУ: 295 (другие экономические санкции) 5.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей № п/п Наименование платежа Количество Сумма, руб. 1 2 3 4 1 штраф 3 Корректировка в связи с округлением Итого: x x ИТОГО по разделу 906-0702-0920010042 - 4.2.1 – 12 110 300 рублей Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Субвенции на оплату труда Вид документа основной документ по БК 0920045310 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу 2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (СУБВЕНЦИИ) 0920045310 4.2.2. Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ 211 (заработная плата Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование показателя Фонд оплаты труда, руб. 1 2 3 1 Фонд оплаты труда без учета индексации педагогические работники 11499543,01 2 Фонд оплаты труда без учета индексации непедагогические работники 3146792,10 3 Индексация 31467,92 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 0 5 Корректировка в связи с округлением -3,03 Итого: 14 677 800 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года N Должно Уста Среднемесячный размер оплаты труда п/ сть, новл на одного работника, руб. п группа енная Всего в том числе: должно числе (гр.5+гр. по по по стей ннос 6+гр.7) должност выплата выплата ть, ному м м един окладу компенс стимули иц ационно рующег го о характе характе ра ра 1 2 3 4 5 6 Ежемесячн Районный Фонд ый коэффицие оплаты нераспреде нт, руб. труда в год, ленный руб. (гр.3 x стимулиру гр. 4 + гр. ющий 8+ гр. 9) x фонд, руб. 12 мес. 7 8 9 10 1 Педагог 43,7 ические работни ки 18058,63 13398,01 2545,97 2114,65 44138,08 124995,04 11499543,01 2 Непедаг огическ ие работни ки 30328,53 22732,02 1156,92 6439,59 30892,97 34204,26 3146792,10 x x 14646335,11 6,5 Итого: x x x x 45,95 2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда Рассчитанный месячный фонд № п/п оплаты труд 1 1 Коэффициент индексации Количество месяцев Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 2 262232,68 4% 3 31467,92 Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п Размер базы для Наименование государственного внебюджетного фонда начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 1 2 3 4 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 14 677 800 Федерации по ставке 22,0% 3229116 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 455011,80 в том числе: 14 677 800 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 425656,20 обязательное социальное страхование от несчастных 14 677 800 2.2. случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 29355,60 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 14 677 800 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 748567,80 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов х 5 Корректировка в связи с округлением x +4,40 x 4 432 700 Итого: 4. Расчеты (обоснования) плановых расходов на социальные и иные выплаты населению Код вида расходов:111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ: 266 (выплаты пособий и компенсаций) 4.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению № п/п Наименование выплаты Размер одной выплаты, руб. 1 2 3 4 5 1500 100 150 000 x x x x 1 Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя , случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Корректировка в связи с округлением Итого: ИТОГО по разделу 906-0702-0920045310-4.2.2 – 19 260 500 рублей Количест Общая сумма во выплат, руб. выплат в (гр. 3 x гр. 4) год 150 000 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от «__» ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Субвенции на ТСО Вид документа основной документ по БК 0920045320 01 (основной документ – код 01; изменения к документу – код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Ц.ст.0920045320 4.2.3 3. Расчет (обоснование) плановых расходов на закупку товаров, работ, услуг Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 221 (Услуги связи) 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета № п/п 1 1 Количест Стоимость Количес Сумма, руб. во за тво (гр. 3 x гр. 4 платежей единицу, номеров x гр. 5) в год руб. Наименование показателя 2 Оплата за доступ к компьютерной сети коллективного пользования с возможностью выхода в сеть ИНТЕРНЕТ, п. 2287 3 4 5 6 1 12 3000 36000 Корректировка в связи с округлением x x x 0,00 x x x 36000 Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества) 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества Стоимость работ (услуг), руб., № п/п Наименование показателя Объект Количес тво договор ов 1 2 3 4 5 1 Заправка картриджей картриджи 1 25 000 2 Ремонт принтера принтер 2 10 000 x x 0 x x 35 000 Корректировка в связи с округлением Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг) 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Образовательные услуги по проведению профессиональной подготовки педагогов Количество договоров Стоимость работ 3 4 1 56 300 (услуг), руб. 2 Лицензионное программное обеспечение «Антивирус Касперского», п. 1294 1 30 000 3 Установка Базовый пакет МО Микрософт, п. 1294 1 20 000 4 1С-ЭТП Рособрнадзор (ЭЦП по программному обеспечению для работы с ФИС ФРДО-работа по вводу персональных данных учащихся, их аттестатов и прочее), п. 1294 1 3 000 5 Контент – фильтрация (защитная программа, установленная на компьютеры в кабинеты школы), п. 2287 1 1 000 Корректировка в связи с округлением x 0 x 110 300 Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 310 (Увеличение стоимости основных средств) 3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств № п/п Наименование показателя 1 2 Средняя Количес стоимость, тво руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 1 учебники 500 1000 500 000 2 МФУ, п. 7 1 25000 25 000 3 Интерактивный программно-аппаратный комплекс, п. 27 1 50000 50 000 4 Компьютер и его комплектующие, п. 6 1 50000 50 000 Корректировка в связи с округлением x x 0,00 x x 625 000 Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ:346 (Увеличение стоимости материальных запасов) 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателя п/п 1 2 Материалы для учебного процесса: 1 Бумага 2 Классные журналы 3 Картридж для принтера 4 Вал селеновый 5 Системный блок 6 Мел школьный 7 Мониторы 8 Учебно-наглядные пособия 9 мышь 10 кабель Спортивный инвентарь на сумму В том числе: 12 обруч 13 Палка гимнастическая 14 ботинки лыжные 15 Крепления лыжные ПП-325 пункт 3 количество Средняя стоимость, руб. 5 Сумма, руб. (гр.4 х гр.5) 6 177 600 2259 2261 2263 2263 61 2255 1417 1164 2263 2263 200 30 4 10 3 5 3 10 2 248 500 150 500 20000 1000 10000 500 500 250 49 600 15 000 6 000 5 000 60 000 5 000 30 000 5 000 1 000 1 000 63 000 2053 2060 259 262 15 20 6 30 260 140 1000 180 3900 2800 6 000 5 400 4 16 17 18 19 20 Лыжи беговые Комплект лыжный Лыжные палки Мяч футбольный Мяч баскетбольный Итого: 263 120 264 88 204 10 5 5 2 10 2230 1850 300 1000 985 х 22 300 9 250 1 500 2 000 9 850 240 600 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. КОСГУ – 349 (Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений) N Наименование расходов п\п 1 2 1 Изготовление аттестатов Корректировка в связи с округлением Итого: Количество договоров 3 30 Стоимость услуги, руб. 4 30 х 500 = 15000 х ИТОГО по разделу 906-0702-0920045320-4.2.3 – 1061900 рублей 15 000 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от «__» ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Осуществление мероприятий по организации питания Вид документа по БК 0920045400 основной документ 01 (основной документ – код 01; изменения к документу – код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Осуществление мероприятий по организации питания КБК 906 0702 0920045400 5.2.2 КОСГУ 342 «Расчет расходов на приобретение материальных запасов», вид расходов 244 Наименование расходов 1 Приобретение продуктов питания, всего, в том числе: Льготные категории 5-11 классы – 77 учащихся Классы с ОВЗ + дети-инвалиды 16 (учащиеся 5-11 классов) Всего: 93 учащихся Количество учебных дней – 170 дней в том числе: Количест во, чел. Средняя стоимость 2 3 Сумма (гр. 3 x гр.4) 4 Стоимость обедов для 5-11 классов (льготники) – 75 руб. 00 коп. 77 х170 75 981 750 110 299 200 Стоимость обедов для: 1) 5-9 классы 2-х разовое питание обучающимся с ОВЗ, в т. ч. дети-инвалиды, 110 рублей в день 16 х170 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов Корректировка в связи с округлением Итого: ИТОГО по разделу 906-0702- 0920045400- 5.2.2 – 1279000 рублей -1950 0 1 279 000 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от «__» ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Горячее питание Вид документа основной документ по БК 09200L3040 01 (основной документ – код 01; изменения к документу – код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Осуществление мероприятий по организации питания начальной школы КБК 906 0702 09200L3040 5.2.16. КОСГУ 342 «Расчет расходов на приобретение материальных запасов», вид расходов 244 Наименование расходов 1 Приобретение продуктов питания, всего, в том числе: Число учащихся 1-4 классов – 150 учащихся Классы с ОВЗ + дети-инвалиды – 22 (учащихся 1-4 классов) Всего: 172 учащихся Количество учебных дней – 170 дней в том числе: Количест во, чел. Средняя стоимость 2 3 Сумма (гр. 3 x гр.4) 4 Стоимость обедов для начальных классов – 60,50 руб. 150х170 Стоимость обедов для: 22х170 60,50 95,50 1542750 357170 1-4 классов 2-х разовое питание обучающимся с ОВЗ, в т. ч. дети-инвалиды 95,50 руб. Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 7080 Корректировка в связи с округлением Итого: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 906-0702-906-0702-09200L3040-5.2.16 – 1 907 000 рублей 1 907000 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от «__» ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Классное руководство Вид документа основной документ по БК 0920053030 01 (основной документ – код 01; изменения к документу – код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 2.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование показателя Фонд оплаты труда, руб. 1 2 3 1 Фонд оплаты труда без учета индексации 2 Индексация 3 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 4 Корректировка в связи с округлением 5 1380000 0,00 Итого: 1380000 2.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда N Должно Установл Среднемесячный размер оплаты труда на п/п сть, енная одного работника, руб. группа численно Всего в том числе: должно сть, (гр.5+гр. по по по стей единиц 6+гр.7) должнос выплатам выплатам тному компенса стимулиру окладу ционного ющего характера характера Ежемеся Районны Фонд чный й оплаты нераспре коэффиц труда в год, деленны иент, руб. (гр.3 x й руб. гр. 4 + гр. 8+ стимули гр. 9) x12 рующий мес. фонд, руб. 1 2 3 4 1. Пед. работни ки 20 5000 Итого: 20 x 5 6 7 8 5000 x x x 9 10 15000 1380000 x 1380000 x 2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда № п/п Рассчитанный месячный фонд оплаты труд Коэффициент индексации Количество месяцев Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5 1 КОСГУ 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 2.2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п 1 1 2 Размер базы для начисления Сумма Наименование государственного внебюджетного фонда страховых взноса, руб. взносов, руб. 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0% 3 4 1380000 303600 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: 42780 1380000 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 40020 обязательное социальное страхование от 2.2. несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 1380000 2760 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов х 5 Корректировка в связи с округлением x 0 x 416760 Итого: 1380000 Итого по разделу 906-0702-0920053030-5.2.17 -1 796 760 рублей 70380 Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Приносящая доход деятельность. 906-0702-0920010042 Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Питание в обр. учреждениях Вид документа основной документ по БК 0920010042 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Приносящая доход деятельность. Наименование расходов 1 Количе ство, чел. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 2 3 4 Всего доходов по школе доход по питанию (родительская плата)доп.класс 2.1.2 (гр. 2 x гр.3) 1 218 300 96х170 65 1 060 800 9 17 500 157 500 96 учащихся х 170 учебных дней доход по питанию сотрудников 25 чел. х 700 руб. доп. класс 2.2.2 Доход по платным услугам доп. класс 2.2.1 РАСХОД: 0 1 218 300 Статья 342 - 2.1.2: Продукты питания школа 170 учебных дней 1 060 800 96х170 65 Статья 342 - 2.2.2: Питание сотрудников 1 060 800 157 500 9 17 500 157 500 Платные услуги доп. класс 2.2.1: 0 Статья 211 (вид расходов 111) 0 Статья 213 (вид расходов 119) 0 Статья 340 (вид расходов 244), ст.346 0 1 218 300 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 906-0702-0920010042– 1 218 300 рублей Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Капитальный ремонт Вид документа основной документ по БК 0940010046 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 КБК 0702 0940010046 5.2.1 « Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» Код вида расходов – 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. КОСГУ – 226 (оплата прочих услуг) Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества N Наименование расходов п/п объект Количество работ, услуг Стоимость работ(услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Устройство периметрального ограждения, демонтаж старого ограждения Итого: Территория школы 1 658 900 х Х 658 900 Код вида расходов – 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. КОСГУ – 225 Работы, услуги по содержанию имущества Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества N Наименование расходов п/п 1 1 2 2 Ремонт крыльца здания школы Ремонт эвакуационных выходов в здании школы Итого: объект Количество работ, услуг Стоимость работ(услуг), руб. 3 4 5 Здание школы 1 116 800 Здание школы 1 150 000 х Х 266 800 ИТОГО по разделу 906-0702-0940010046-244-5.2.1 – 925 700 рублей Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0702 Целевая статья Точка роста Вид документа основной документ по БК 094Е110085 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 КБК 0702 094Е110085 5.2.14 «Точка роста» Код вида расходов – 244 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. КОСГУ – 225 Работы, услуги по содержанию имущества Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества N Наименование расходов п/п 1 1 2 Ремонтные работы в кабинетах: химии, физики, биологии, технологии (информатики) «ТОЧКА РОСТА» 4000000 Итого: объект Количество работ, услуг Стоимость работ(услуг), руб. 3 4 5 Кабинеты 1 3 000 000 х Х 3 000 000 ИТОГО по разделу 906-0702-094Е110085-244-5.2.14 – 3 000 000 рублей Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2022 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0707 Целевая статья Организация отдыха детей в каникулярное время Вид документа по БК 0930045600 основной документ 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу 2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (СУБВЕНЦИИ) 0930045600 4.5.2. Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ 211 (заработная плата) Лагерь с дневным пребыванием Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование показателя Фонд оплаты труда, руб. 1 2 3 1 Фонд оплаты труда без учета индексации педагогические работники 11220 2 Фонд оплаты труда без учета индексации непедагогические работники 0 3 Индексация 0 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 0 5 Корректировка в связи с округлением 0 Итого: 11220 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года N Должно Устан Среднемесячный размер оплаты труда п/ сть, овленн на одного работника, руб. п группа ая Всего в том числе: должно числен (гр.5+гр. по по по стей ность, 6+гр.7) должност выплата выплата едини ному м м ц окладу компенс стимули ационно рующег го о характе характе ра ра 1 2 3 1 Педагог 83 чел. ические работни ки 4 5 117,55 117,55 x x Итого: 6 Ежемеся Районны Фонд чный й оплаты нераспре коэффиц труда в год, деленный иент, руб. (гр.3 x стимулир руб. гр. 4 + гр. ующий 8+ гр. 9) x фонд, 12 мес. руб. 7 x 8 x x 9 10 1463,50 11220 x 11220 2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда Рассчитанный месячный фонд № п/п оплаты труд 1 2 Коэффициент индексации Количество месяцев Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п 1 Размер базы для Наименование государственного внебюджетного фонда начисления страховых взносов, руб. 2 3 Сумма взноса, руб. 4 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 11220 Федерации по ставке 22,0% 2468,40 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 347,82 в том числе: 11220 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 325,38 обязательное социальное страхование от несчастных 11220 2.2. случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 22,44 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 11220 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 572,22 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов х 5 Корректировка в связи с округлением x -0,44 x 3388 Итого: Итого расходы на оплату труда - 14608 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателей п/п 1 1 2 2 КОСГУ 341 Медикаменты КОСГУ 342 Продукты питания 83 чел. х 3026 = 251158 руб. В том числе: 2.1 Продукты питания (906-0707-0930045600-244-342-4.5.220906000290 л/сч.): 2.2 Продукты питания за счет родительской платы (906-0707-09300S5600-244-342-2.523906000290 л/сч.): 18 чел. х 352 = 6336; 35 чел. х 704 = 24640 3 КОСГУ 346 Культ. обслуживание 4 КОСГУ 346 Хозяйственные расходы Корректировка в связи с округлением ИТОГО по ст.346 Итого: количество 3 83 Средняя стоимость, руб. 4 3026 Сумма, руб. (гр.3 х гр.4), утверждено 5 2513 251 158 220182 3097623906000290 л/сч. 15000 83 105 8715 х 277 386 ИТОГО по разделу 906-0707-0930045600-4.5.2 (20906000290 л/сч.) – 261018 рублей ИТОГО по разделу 906-0707-09300S5600-2.5 (23906000290 л/сч.) – 30976 рублей Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей на 2021 год Коды от "__" ___________ 20__ г. Дата Получатель бюджетных средств МБОУ «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» по Перечню (Реестру) Главный распорядитель бюджетных средств МКУ БГО «Управление образования БГО» Глава по БК 906 Раздел Образование по БК 07 Подраздел Общее образование по БК 0707 Целевая статья Организация отдыха детей в каникулярное время Вид документа по БК 09300S5600 основной документ 01 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 2. Расчеты (обоснования) плановых выплат персоналу 2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (местный) 09300S5600 4.5.1. Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждения) КОСГУ 211 (заработная плата) ТРУДОУСТРОЙСТВО Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п Наименование показателя Фонд оплаты труда, руб. 1 2 3 1 Фонд оплаты труда без учета индексации (трудовой отряд) 89315,70 3 Индексация 0 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов 0 5 Корректировка в связи с округлением 0 Итого: 89315,70 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021года N Должно Устан Среднемесячный размер оплаты труда п/ сть, овленн на одного работника, руб. п группа ая всего в том числе: должно числен по по по стей ность, должност выплата выплата едини ному м м ц окладу компенс стимули ационно рующег го о характе характе ра ра 1 2 3 1 Трудово 15 чел. й отряд 4 5 6 5177,72 4477,20 700,52 x x x Итого: Ежемеся Районны Фонд чный й оплаты нераспре коэффиц труда в год, деленный иент руб. (гр.3 x стимулир гр. 4 + гр. ующий 8+ гр. 9) x фонд, 12 мес. руб. 7 8 x 9 10 11649,87 89315,70 x 89315,70 x 2.1.2 Расчет индексации фонда оплаты труда Рассчитанный месячный фонд № п/п оплаты труд 1 2 Коэффициент индексации Количество месяцев Общая сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4) 3 4 5 Код вида расходов: 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений) КОСГУ: 213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № п/п 1 Размер базы для Наименование государственного внебюджетного фонда начисления страховых взносов, руб. 2 3 Сумма взноса, руб. 4 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 89315,70 Федерации по ставке 22,0% 19649,45 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования 2768,79 Российской Федерации, всего в том числе: 89315,70 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 2590,16 обязательное социальное страхование от несчастных 89315,70 2.2. случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 178,63 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 89315,70 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 4555,10 4 Корректировка с учетом сокращения (балансировки) предельных объемов х 5 Корректировка в связи с округлением x Итого: x 26973,34 Итого расходы на оплату труда – 116289,04 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг) КОСГУ: 225 (работы, услуги по содержанию имущества) (АКАРИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА) Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № п/п Наименование показателя Объект Количес тво договор ов Стоимость работ (услуг), руб., утверждено 1 2 3 4 5 1 Акарицидная обработка по договору с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 1 раз в год х 16118,40 руб. = 16118,40 Территори я школы 1 16118,40 x x 0 x x 16 118,40 Корректировка в связи с округлением Итого: Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных услуг КОСГУ: 226 (оплата прочих услуг) (ЭКСКУРСИИ) Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п 1 1 Наименование показателя Количеств о договоров Стоимость работ (услуг), руб., утверждено 2 3 4 1 213748,80 Экскурсии 160 чел. х 1335,93 = 213748,80 Корректировка в связи с округлением +1,20 Итого: x 213 750 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателей п/п 1 1 2 2 КОСГУ 342 Продукты питания 20 чел. х 750 =15000 руб. КОСГУ 346 Культ. обслуживание Корректировка в связи с округлением Итого: количество 3 20 Средняя стоимость, руб. 4 750 20 Сумма, руб. (гр.3 х гр.4), утверждено 5 15000 50 1000 х 16 000 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ПОХОДЫ Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателей п/п 1 1 2 КОСГУ 342 количество 3 15 Средняя стоимость, руб. 4 827 Сумма, руб. (гр.3 х гр.4), утверждено 5 12405 Продукты питания 15 чел. х 827 =12405 руб. Корректировка в связи с округлением Итого: х 12 405 Код вида расходов: 244 (прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд КОСГУ: 340 (Увеличение стоимости материальных запасов) ГСМ, СИЗ Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов N Наименование показателей п/п 1 1 2 2 КОСГУ 343 ГСМ КОСГУ 346 СИЗ, всего, В т.ч. маски антисептик Перчатки хоз. перчатки Корректировка в связи с округлением Итого: количество 3 414 Средняя стоимость, руб. 4 50 Сумма, руб. (гр.3 х гр.4), утверждено 5 20700 12420 850 10 10 11 10 350 20 20 8500 3500 200 220 х 33 120 ИТОГО по разделу 906-0707-09300S5600-4.5.1 (20906000290 л/сч.) – 407682-44 рублей